郴州职业技术学院2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。
2、机构设置情况。
我院是市政府举办的副厅级公益事业单位，主要领导由省委管理，学院副职由市委管理。我院的内部机构设置情况是：院办（党政办），工会、纪委、组织人事处、教务处、科研处（学报编辑部）、督导室、评建办、总务处、思政课部（基础课部）、成人教育部、实训中心、图书馆、体育部、学生处、团委、计划财务处、基建处、保卫处等20个部门和工业自动化系、工商管理系、计算机与信息管理系、机械与汽车工程系等7个教学专业系。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计6954.03万元，其中：财政拨款收入5155.74万元；事业收入1798.28万元。
2015年度支出合计7726.33万元，其中：基本支出5584.08万元；项目支出2142.25万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出4828.01万元，其中：人员经费3235.94万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费1592.07万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
项目支出1100万。其中：
学生助学金支出30.36万元，主要用于支助困难学生。
改扩建项目支出969.51万元，主要用于运动场建设、学生宿舍维修等。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.36万元，支出决算为94.28万元，完成预算的89.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53.5万元（公务用车购置0台，保有量11台），完成预算的98.06%；公务接待费支出决算为40.78万元（国内公务接待455批，共计3629人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的99.95%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费未支出，没有安排因公出国（境）；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少26.1万元，增长（下降）21.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.94万元，降低25.1%；公务接待费支出决算减少8.12万元，降低16.6%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：压缩了各项经费支出。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年度政府采购金额为422.97万元。（包括政府采购、工程、服务）。
6、预算绩效管理工作开展情况。坚持每年召开教代会审议预算，年底接受中介审计。从2015年11月，学院制定了部门预算绩效考核暂行办法，启动并推进预算资金的使用、监管，每年将学院执行预算的情况向教代会报告，个人年度考核与预算绩效相挂钩，不断提升预算的刚性，强化“先有预算才开支，超过预算标准不开支”的理念，促进学院提升整体管理水平。
（二）进行部门决算分析。决算编制的时间不够用，预算执行过程中仍然有难以预料的开支。从决算情况看，学院收入总量仍难以满足办学需要，资金还是非常紧张。
（三）提出改进措施。下一年度的部门预算要更加坚持执行部门预算绩效考核暂行办法，并在决算中进行完善。
附件：郴州职业技术学院2015年度部门决算公开表（表1-表8）
