一、部门（单位）基本情况

1.职能职责

    郴州职业技术学院是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），学校党政主要领导由省委统一管理，党政副职领导由市委统一管理。

郴州职业技术学院是湖南省示范性（骨干）高职院校和湖南省文明高校。学院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作，目前共开设20个专业，在校学生8000多人。学校采用招生招工合一、对接企业岗位、校企联合培养的人才培养模式，开展专业共建、人才共育、顶岗培训、定向就业的校企深度合作。积极推进产业引领、校企融合、订单培养、顶岗培训、定向就业的教育教学改革，突出职业能力和综合素质培养。

2.机构设置

学校内部机构设置情况是：党政管理部门9个,分别是办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计财处、科技与产业开发处（科研处）、总务处；教学教辅机构13个,分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、商贸旅游学院、基础课部、思想政治理论课部、继续教育学院（培训中心）、实训中心、信息中心、图书馆、产教融合研究院（产教融合领导小组）、校企合作中心；根据规定或章程设置的机构3个,分别是纪检监察室、工会、团委；根据上级和学校专项工作需要设置的工作机构15个,其中大学生创新创业学院、老龄办、安稳办、建设办、督察督导办等5个机构为单独办公工作机构，其余工作机构均与相关部门合署办公。

二、一般公共预算决算情况

本单位预算无二级机构，由学院计财处集中核算。2021年年初预算数11105.76万元，其中，一般公共预算6278.76万元，财政专户管理的非税收入3520万元，上级补助收入1307万元。学院2021年度收支决算14489.44万元。

（一）基本支出情况

2021年部门基本支出金额13252.02万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中公用经费支出2926.31万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、物业费、办公设备购置等日常公用经费，办公经费1055.7万元，水费、电费、差旅费支出379万元，三公经费11.58万元，学校厉行节约，进一步压减三公经费。

（二）项目支出情况

2021年部门专项（项目）支出绩效目标金额5387万元。其中特定类非税项目3120万元，主要用于学校奖助学金、实习实训耗材、设施设备维护和弥补学校人员经费的不足；运转类业务经费1307万元，主要用于学院大学生国家奖助学金、补充商品服务支出；征收成本400万元，主要用于学生书籍费支出，多退少补。教育专项支出560万元，主要用于学院学科建设、精品课程建设、一流专业群建设、师资培训、科研、弥补学校外聘人员工资福利等支出。

三、政府性基金预算支出情况

学校2021年度无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

学校2021年度无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

学校2021年度无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2021年是“十四五”规划开局之年，学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省委、省政府和市委、市政府的坚强领导下，以“立德树人”为根本任务，紧紧围绕全省“三高四新”战略和全市“一极六区”目标，全面推进学院“双高”建设，全力服务郴州经济社会发展。

（一）全面加强党的领导，党建工作提质增效

1．坚持政治建设引领。学院党委把政治建设放在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，把学习宣传贯彻党的十九大六中全会、省委第十二次党代会、市委第六次党代会精神作为首要政治任务，深入开展“四史”学习教育和“师德师风建设年”活动，开展教书育人楷模、“十佳教师”、“十佳辅导员”、“十佳服务工作者”评选表彰活动，以政治建设引领队伍建设、推动学院发展。

2．夯实基层党建基础。抓实基层党建工作责任制落实，扎实开展党支部“五化”建设，开展党员“双报到”工作和“三进一亮”活动，推动党员争先锋、当表率。以财政经济学院学生支部创建“全国样板党支部”为引领，35个党支部“五化”建设全部达标，老龄一支部被湖南省委老干部局评为湖南省示范离退休党支部，财政经济学院学生支部被省教育工委评为“全省优秀学生党支部”，党组织“战斗堡垒”作用和党员“先锋模范”作用充分发挥。

3．把牢意识形态阵地。牢牢把握意识形态工作领导权，压紧压实意识形态工作责任制，年内党委中心组学习12次，意识形态领域专题学习4次。强化校园自媒体监管，全年意识形态工作实现“零差错”、“零事故”目标。充分发挥宣传引领作用，通过专家讲座、主题演讲、知识竞赛、文艺汇演、参观展览、社会实践等活动，引导全校师生弘扬真善美、激发正能量。

4．营造良好政治生态。全面落实管党治党政治责任，着力加强党内政治生活、民主集中制和“三重一大”事项等情况的监督检查，加强对设施建设、设备采购、单招考试、职称评审等工作的监督检查，开展任前廉政谈话30余人次，政务处分1人，问责14人，党风廉政意见回复否决部门1个、干部2人，以强有力的监督执纪推动学院党风政风持续向好。

5．助力乡村振兴实施。派出乡村振兴帮扶工作队进驻桂东县四都镇文阁村，落实帮扶资金13万元，争取专项拨款5万元，新建村图书阅览室，改建村民健身休闲场所，安装路灯100余盏，改善人居环境，助力乡村振兴。

（二）抓实教育教学改革，办学质量有效提升

6．全面构建三全育人体系。以立德树人、铸魂育人为根本任务，着力丰富思政课堂教学形式。校领导带头上好思政“金课”，利用“学银在线”平台开展思政课程线上讨论、答疑、互动和测试，设立“国学经典与红色文化课堂”，在“711功勋矿”建立思想政治教育实践基地，开展时事点评、专题微宣讲等思政教学活动，举办学生党史知识竞赛活动，学生对思想政治理论课教师和教学满意度分别为98.79%、98.86%。完善学生管理“三联系”工作制度，改革了学生综合素质评价体系，建成了校院二级学工信息系统，逐步实现了学生教育、管理、服务联网上线。开展成长辅导案例研讨会、辅导经验交流会等活动，大力加强心理育人和资助育人工作。积极发挥学团组织的服务功能，组织学生积极参加志愿服务、“三下乡”等社会实践活动，学院青年志愿者协会被评为2021年省、市优秀志愿服务组织，“助残暖爱”行动被评为2021年全市优秀志愿服务项目。

7．有力提升教师队伍素质。修订出台《高等学校教师（含实验技术）系列专业技术职称评审细则》，年内晋升教授6人、副教授7人，实施“双师型”教师认定、“双师型”名师培养工程，“双师型”教师占教师比例达75.6%，推动形成科学合理的人才评价机制。稳步提升师资力量，公开招聘教师9人，其中高学历引进1人，遴选省级青年骨干教师培养对象2人，送培国内访问学者1人、国外攻读博士3人、国培省培项目60余人次，认定省级青年骨干教师培养对象7人。强化科研项目研究，出台《横向项目管理办法》和《校内研发机构管理办法》，校内新建技术研发所5个，省级科研项目立项13项，市级立项25项，课题立项总数再创新高。获得专利25项，软件著作权5项，公开出版教材15本、出版著作8本，校企合作攻克关键技术难题20项，研发新产品19个，推动教学与科研相融合、互促进。

8．不断提高教育教学质量。对规模较小、教学内容相近的院系进行整合重组，将汽车系并入现代装备制造学院，旅游与公共服务管理系和工商管理系合并成商贸旅游学院，实现教学资源优化配置。以“三教”改革为主线，着力优化教学评价体系。出台“2个标准、1个运用”，成功申报7项“1+X”证书制度试点，成功立项验收“一流特色专业群、生产性实习实训基地、现代学徒制专业、教学资源库”等4项省级重点项目，7门课程获得省级在线精品课程建设立项，获评2021年全省“十大”育人示范案例1个。将全校创新创业大赛和技能大赛纳入人才培养方案，全校971个团队4473人次参加创新创业校内比赛，实现了全员覆盖。在校级竞赛的基础上，选派师生参加创新创业大赛、信息素养和技能比赛，获省级奖项36项、市级奖项12项。招生人数3200人，再创新高，比2020年扩招135人，生源数量和质量稳步提升。

9．持续深化产教一体融合。坚持把学院发展主动融入郴州经济社会发展大局，充分发挥郴州职教“龙头”作用，学院牵头组建郴州市职教联盟，通过政校联动、校际互动、校企合作，优化全市职教资源配置。开展“服务千企百镇（乡）”行动，对接产业、对接企业、对接乡村振兴，推动职业教育链与郴州产业链有效衔接。推行海扬模具“现代学徒制”、南方数码和小雷音“订单式”、津地本“多专业定向式”等人才培养模式，新开设订单班20个；先后与郴州市水电建设公司建立了产教融合基地，与湖南长歌智能科技有限公司建立了物联网产教融合实训基地，与湖南格兰博智能科技有限责任公司建立了产教融合基地，新建校企合作基地2个，持续推动校企深度合作、产教深度融合。积极开展社会培训，成功申报职业技能等级认定试点，取得“信息通信网络运行管理员”等9个工种评定资质，全年培训社会人员21000人次。校企深度合作有力促进了学生就业，2021届毕业生平均就业率达到88.43%，超过全省高职院校平均就业率2.64个百分点。

（三）规范内部管理体系，治理能力不断增强

10．完善内部管理制度。修订《郴州职业技术学院制度汇编》，完善管理制度75项，制定量化考核制度6项，推动学院内部管理进一步规范化。开展“制度执行监督年”和“爱校如家”积分管理活动，对重点工作实行“日督导、周汇总、月调度”机制，以制度管人管事，推动各项任务落实。

11．不断改善办学条件。加速推进校园二期建设工程，7号学生公寓楼建成并投入使用，体育馆、实训综合楼等项目进入实施阶段，校园消防整改、电力增容和学生公寓电路改造全面完成。成功创建省级节水单位、省级节水型高校和市级无烟单位，市级文明单位和平安单位创建顺利推进，学院美誉度不断提升，在教育部组织的全国高职高专社会满意度调查中，我校位列全省高职院校第七。

七、存在的问题及原因分析

在职业教育不断发展的形势下，学校作为郴州职教“龙头”，要抢抓职教发展机遇，加快创建“双高”院校和推进升格本科职业院校进程。但目前学校总体收入规模较小，主要靠财政拨款，学费收入要全部用于弥补人员经费不足，没有多余资金用于师资培养、教学资源库、实训室建设、设施设备采购等，更谈不上扩大建设，急需广开财源，增长收入，才能满足学校需求，为社会培养出更多的高素质职业人才，全力推进职业教育现代化，服务“三高四新”战略，助力郴州经济持续发展。

八、下一步改进措施

8.1优化专业设置，推进双高创建。

加快创建“双高”院校和推进升格本科职业院校进程。组建专班、明确任务，摸清底数、列出清单，强化督导、逐项落实，积极争取上级支持，校内外形成合力，全力推进“双高”创建和升本任务落细落实。围绕郴州产业立市目标，做强现有4大专业群，增设重点产业所需专业，建设1-2个省级及以上高水平专业群，推进1-2个本科专业办班试点，形成以核心专业为引领、紧密对接区域产业发展的专业集群。

8.2实施培优提质，提升办学质量。

围绕思想政治教育、“三教”改革、产教融合与校企合作、治理能力提升等重点工作开展“提质”，围绕“建设重点专业群、校企合作实训基地、教学团队建设、打造教学教研品牌”等难点“培优”，集中力量推进“十四五”规划“八大行动”，开展“岗课赛证”融通、“1+X”证书试点，启动校级“教学暨科研成果奖”评选，全面提升办学质量和人才培养质量。

8.3聚焦产业发展，提高服务水平。

聚焦郴州产业转型升级，开展“服务千企百镇（乡）行动计划”，每个专业明确1个以上深度合作的企业和5家以上支持企业，大力开展新型农民和致富带头人培训，牵头开展郴州职教联盟相关活动，全力服务郴州产业发展。深入推进校企合作育人，与郴州高新区、经开区合作，探索建设产业二级学院，与园区企业、市内行业部门共建研发中心，服务园区经济发展。拓展社会培训项目，新建专项培训基地，加强与校外教育机构合作开展成人学历教育培训，提升社会培训服务能力。

8.4坚持改革创新，推动事业发展。

深入开展“思想大解放、服务大提质、效率大提升、环境大优化”活动，解放思想、讲求实效、加快改革，解决办学难题。推进“三教”改革，完善办学质量监管评价机制，深化校企协同育人改革，推动校企共建校内外实训基地、实验室和产品研发中心。安全高效推进二期工程建设，强化安全和质量监管，力争在年底前完成三项工程的主体建设。按省委、市委部署完成学院党委换届工作，稳妥有序开展郴州理工学校整体并入工作，加大专任教师招聘和人才引进力度，解放思想、改革创新，不断推动学院各项事业高质量发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

学校高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。加强制度建设，实施内部控制与管理，充分发挥绩效评价的以评促管效能。绩效评价结果作为下一年安排部门整体支出资金的重要参考依据。

（一）通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

（二）对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；对绩效评价中发现的各种违法、违规问题依法处理，严肃财经纪律，确保财政资金的有效使用。

（三）部门整体支出绩效自评结果将在学校官网上进行公开公示，接受广大师生和社会的监督。

 

其他需要说明的情况

 

报告需要以下附件：

1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2021年度部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

附件2

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人：计财处 填报日期：2022.4.17 联系电话：2353118 单位负责人签字：
附件3  2021年度部门整体支出绩效自评表

填表人：计财处 填报日期：2022.4.17 联系电话：2353118 单位负责人签字：
附件4

2021年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	特定类基建项目（学费拨回）
	年度预算金额	3120万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	保障教职员工工资福利正常发放，保学校正常运转。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	郴州市财政为我单位拨回纳入预算管理的非税学费收入3012万元，主要用于保障教职员工工资薪金的正常发放，弥补办学经费之不足，维持学校基本运转等开支。
	项目绩效目标完成情况	学校严抓师资队伍内涵建设，2021年“双师型”教师占专任教师的比例提高至75.6%，生师比得到改善，教职工待遇保持不降低，保障教学稳定运转。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	对标国内一流职业院校，我校的办学规模小，政府总投入不能完全满足社会对高等职业教育发展的需求，亟需从软、硬件全方位提质。
	改进措施	加快高等职业教育建设步伐，加大投入规模，打造郴州职教本科，为国民经济发展和服务地方发展提供职教人才保障。
	其他需要说明问题

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：人事处 工会 填报日期：2022.4.17 联系电话：2353118 单位负责人签字：

附件5   2021年度项目支出绩效自评表

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：人事处 工会 填报日期：2022.4.17 联系电话：2353118单位负责人签字：

附件4

    2021年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	运转类业务经费
	年度预算金额	1307万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	为按政策要求发放学生国家奖、助学金，保障教职员工薪资正常发放，维持学校教育教学等方面的基本运行。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	根据实际需要制定预算并上报审批，郴州市财政为我单位下达资金1307万元，主要用于发放学生国家奖、助学金，大学生兵役学费补偿，学校日常运转的水电费、设施维修费等，以维持学校基本运行。
	项目绩效目标完成情况	按预算安排，按政策发放了大学生建档立卡等七类贫困户子女资助金、奖学金，大学生兵役学费补偿，水电费物业费、设施维修费等，以维持学校基本运行，保障了社会安定团结，和谐发展。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	年度预算项目按计划逐步完成，相比同类职业院校，我校的办学规模小，投入不能完全满足社会对高等职业教育发展的需求。
	改进措施	加快高等职业教育建设，服务地方经济发展。
	其他需要说明问题

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：学生处 武装部  填报日期：2022.4.17 联系电话：2353118 单位负责人签字：

附件5     

2021年度项目支出绩效自评表

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

 填表人：学生处 武装部  日期：2022.4.17 联系电话：2353118 单位负责人签字：

附件4

2021年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	征收成本
	年度预算金额	400万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	根据年度教学需要安排，用于教材费用，提升教学水平与教学效果，保障高等职业教育教学质量。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	根据年度学籍人数，制定教材使用支出预算项目，郴州市财政为我单位实际下达资金400万元，主要用于教材配备、发放，学校按教材的实际使用量精准结算，保量保质。
	项目绩效目标完成情况	按照年度学校生师实际使用教材的数量，核算教材支出费用，优选适合高等职业教育的教学教辅资料，做到不延迟发放，保障教学活动高质量展开。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	新职业发展变化速度快，传统教材更新迭代速率难以满足日新月异的职业教育变化。
	改进措施	推行校企合作开发的活页式、工作手册式、电子教材等新型教材和教辅资料，足额足量适应高等职业人才培养的需求。
	其他需要说明问题

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：教务处 思政部 填报日期：2022.4.17 联系电话：2353118 单位负责人签字：

附件5    2021年度项目支出绩效自评表

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

 

填表人：思政部 教务处 填报日期：2022.4.17 联系电话：2353118 单位负责人签字：

附件4

2021年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	教育专项
	年度预算金额	560万
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	促进学校科研、教学软实力等方面提升；补充编外人员、临时工工资等薪资发放，保障扩大招生人数后的教学运转。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	根据年度教学、管理需要编制预算并上级审批，郴州市财政为我单位下达资金560万元，主要用于教学资源库建设、科研课题立项，补充编外人员、临时工工资，支付学生公寓工程款等。
	项目绩效目标完成情况	成功立项省级课题11项，成功立项验收“一流特色专业群、生产性实习实训基地、现代学徒制专业、教学资源库”等4项省级重点项目；完成年度教学任务，按时足额发放编外人员、临时工工资等薪资薪资按时足额发放等。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	随着高等职业教育的发展，社会对职业教育人才的需求量逐年增大，学校需要良好的教学环境，大批高素养、高水平的“双师型”师资。
	改进措施	加大对高端职业教育的投入，提供先进的设备设施，培养高素质师资队伍；引进高层次职教人才
	其他需要说明问题

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：各专业院系  填报日期：2022.4.17 联系电话：2353118 单位负责人签字：

附件5  

2021年度项目支出绩效自评表

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

 填表人：各专业院系  填报日期：2022.4.17 联系电话：2353118 单位负责人签字：