计划财务处
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目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。
2．机构设置。
我校是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），学校党政主要领导由省委统一管理，党政副职领导由市委统一管理。内部机构设置情况是：党政管理部门9个,分别是办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计财处、科技与产业开发处（科研处）、总务处；教学教辅机构14个,分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、商贸旅游学院、基础课部、思想政治理论课部、继续教育学院（培训中心）、实训中心、信息中心、图书馆、产教融合研究院（产教融合领导小组）、大学生创新创业学院、校企合作中心；根据规定或章程设置的机构3个,分别是纪检监察室、工会、团委；根据上级和学校专项工作需要设置的工作机构为老龄办、安稳办、建设办、督察督导办。
学校是湖南省示范性（骨干）高职院校。
二、部门预算单位构成
我单位预算无二级机构，由学校计财处集中核算。
三、2022年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23. 政府采购预算表
24. 政府购买服务支出预算表
四、2022年部门预算情况说明
1．2022年部门收支总体情况
（1）收入预算。2022年年初预算数11657.35万元，其中，经费拨款8092.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5.56万元，财政专户管理资金收入3558.94万元。收入较去年增加551.59万元，主要原因是较去年经费拨款增加1777.03万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加5.56万元、财政专户管理资金增加38.94万元、上级补助收入未纳入年初预算减少1307万元。
（2）支出预算。2022年年初预算数11657.35万元，其中，教育支出9655.38万元，社会保障和就业支出1126.38万元，卫生健康支出362.82万元，住房保障支出512.27万元。支出较去年增加551.59万元，主要原因是教育支出减少120.81万元、社会保障和就业支出增加362.31万元、卫生健康支出增加128.55万元、住房保障支出增加181.54万元。
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入8098.41万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2022年年初预算数为6824.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出6,182.76万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出86.84万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出555.25万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2022年年初预算数为1273.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a郴州职院二期工程支出400万元，主要用于保障二期工程按计划建设。
b 创双高校建设专项支出500万元，主要用于学校教学设施设备添置、实训室升级改造、教学资源库建设等。
c基础设施提质改造支出100万元，主要用于学生宿舍供水管网改造等。
d高职国家奖助学金222万元，主要用于符合条件的学生进行资助，建立完善的评审制度和程序。
②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。
a运行维护经费：纳入预算管理的非税征收成本5.56万元；大学生思想政治教育经费40万元，主要用于保障大学思想政治教育活动充分开展；高职教授补贴6万元，主要用于保障正高级职称教师基本补助。
五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2022年一般公共预算安排“三公”经费预算数16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中：运行费8万元），公务接待费8万元。2022年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比减少8.5万元。
六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数821.56万元，其中：商品和服务支出421.56万元，资本性支出400万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比增加478.56万元，变动原因为我校2022年启动二期工程建设，根据实际情况预算增加一般性支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
郴州职业技术学院2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
2022年郴州职业技术学院部机关运行经费当年一般公共预算拨款555.25万元，比2021年预算增加20.85万元，增长3.9%。
2．政府采购情况
2022年政府采购预算（含政府购买服务）945万元，其中：政府采购货物预算845万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额11657.35万元，其中：基本支出9166.2万元、项目支出2491.15万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2022年部门专项（项目）支出绩效目标金额2491.15万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2022年郴州职业技术学院重点项目：郴州职院二期工程400万元，基础设施提质改造100万元，创双高校专项500万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州职业技术学院部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车2辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州职业技术学院部门共有单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备无。
（3）房屋占用使用情况。郴州职业技术学院部门共有业务用房132023.3平方米，其他用房1228.01平方米。
（4）其他国定资产占用使用情况。办公设备、图书、档案、家具、用具及文物等资产净值2286.9万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
