一、学院概况：

    我院是2001年8月经湖南省人民政府批准，由郴州商业学校、郴州机电工程学校合并升格成立的全日制普通高等职业院校，根据市政府决定，2010年郴州建筑学校并入我院。郴州职业技术学院是省市共管、以市管为主的高校，是市人民政府举办的副厅级教育事业单位。2015年11月学院顺利通过省教育厅组织的示范校验收，现为湖南省示范性（骨干）高职院校。

    学院位于郴州市郴资大道王仙岭8号，东邻相南学院，学院占地面积为528亩，建筑面积15万平方米，固定资产3.5亿，现有在职教职工355人，学院实行“名师领衔、专家治校”，师资力量雄厚。有专职教授、副教授和高级工程师等122人，兼职教授、现场专家100余人。学院拥有一批国家级和省级教学名师、省级青年骨干教师及学术带头人，“双师型”教师占专业课教师的比例达到92%。

    学院的办学性质为全日制公办普通高职院校，办学层次为专科（高职），学院本着以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为引领，以“开放办学、产教融合”为总战略，以建设实力职院、创新职院、开放职院、特色职院、和谐职院“五个职院”为总目标，以重质量与重效益、强内涵与强基础为总核心，以提升管理水平和创新发展两个“行动计划”为总抓手，以加强党的建设为总保障，按照“转型发展、内涵发展、特色发展”的总要求，全面深化教育教学改革，推进体制机制创新，完善现代高校制度，改善办学条件，优化专业结构，提升师资水平，打造专业特色和品牌，全面提高人才培养质量，努力把学院建设成为校园环境优美、基础设施齐全、教学设备充足、专业特色鲜明、师资队伍精良、育人方式科学、管理模式先进、教学质量一流、社会效益显著的“一流”高职院校，为地方经济转型和社会发展培养高素质的技能人才。

    学院现有全日制高职、五年制大专在校生7700余人。学院实行党委领导下的院长负责制的领导体制，内设机构有：院办（党委办），纪委、工会、组织人事处（宣传统战部）、教务处、科研处（学报编辑部）、督导室、评建办、思政课部（基础课部）、成人教育部、实训中心、图书馆、体育部、学生处（学生工作部）、团委、招生就业处、计划财务处、总务处、基建办、保卫处（武装部）、等20个管理部门和财会金融系、工业自动化系、工商管理系、计算机与信息管理系、机械与汽车工程系、旅游管理系、建筑工程系等7个教学专业系。

    二、资金使用及管理情况

    1、资金收入情况

    学院的资金渠道主要为两个：一是学生学杂费收入（纳入财政专户管理的非税收入），二是公共预算财政拨款。

    2016年度经费总收入7429.09万元，其中：财政拨款4268.82万元，年初财政安排预算基数1720.19万元（编内人员经费），专项财政拨款2548.63万元， 2016年账面反映的学费、住宿费、书款、培训等事业收入为3160.27万元（非税拨款部分即学费收入3144.14万元，其他收入16.13万元）。

    2、经费支出情况

    学院2016年度经费总支出8873.28万元，其中基本支出8414.57万元，项目支出458.71万元。

    一是人员经费5037.79万元，其中：基本工资、绩效工资、其它工资支出为3519.28万元（含编外人员、临时工工资），较去年同期增加支出680.96万元，增加的主要因素是：（1）人员增加，工资随同增加；（2）政策性调资增加工资支出，工资增长属政策性增加；社会保障支出1061.29万元，较去年同期增加支出512.81万元，大幅增长的主要因素：（1）2014年10月工资改革后，按市里安排，在2019年补交养老保险费；（2）补交职业年金；（3）社保改革后，单位缴费比例提高。

    二是商品服务支出2171.11万元，较去年同期增加支出458.92万元，增加幅度26.8%，其中：（1）办公费支出239.16万元，较去年同期增加92.5万元；（2）教材支出359.61万元，较去年同期减少支出62.42万元；（3）就业创业经费支出39.31万元，较去年同期增加支出2.96万元；（4）水电费支出225.14万元，较去年同期增加支出26.5万元；（5）车辆维护费支出41.27万元，较去年同期减少支出12.71万元；（6）差旅费支出677万元，较去年同期账面上增加393万元，主要原因是：2015年的招生差旅费因资金困难推迟在2016年报账，从实际开支看，比去年同期减少224.24万元，主要是受招生差旅费减少的影响；（7）公务接待费支出40.63万元，与去年基本持平；（8）科研经费支出97.03万元，较去年同期减少支出51.68万元，原因是2015年的科研支出中包含了2014年上期的科研支出；（9）零星维修费支出30.96万元，较去年同期减少支出22.33万元，主要原因是大型维修在其他资本性支出――大型修缮科目中单独列支；

    三是对个人和家庭补助支出965.62万元，较去年同期减少支出75.58万元，其中：职工住房公积金391.53万元，学生奖助学金支出539.98万元，其他对个人补助34.11万元；

    四是其他资本性支出623.77万元，较去年同期减少支出505.42万元，主要为：（1）房屋建筑支出44.2万元，较去年减少支出22.53万元；（2）办公设备支出14.86万元，较去年同期减少支出117.8万元；（3）专用设备支出243.56万元，较去年同期减少支出462.25万元；（4）基础设施建设支出3.6万元，较去年同期减少支出3.23万元；（5）大型维修支出279.09万元，较去年同期增加支出100.21万元；（6）其他资本性支出3.27万元。

    五是其他支出75万元。

    学院2016年度账面总收入7429.09万元，账面总支出8873.28万元，收支相抵赤字1444.19万元，主要是财政跨年拨款所致。

    为确保学院的持续健康发展，合理高效的配置资金，我院制定了《学院预算绩效管理制度》、《学院专项资金管理办法》、《学院政府采购管理制度》、《关于进一步改进和加强财务管理工作的意见》等一系列规章制度，并严格依据制度、管理办法执行。做到项目资金管控体现政策性原则，既符合国家有关方针、政策和规章制度，也适合本院的办学特点；优先保障基本支出中人员工资、学生奖学金等。项目支出体现“一切为教学，一心为学生”原则；根据项目的轻重缓急合理安排资金。2016年在资金管理方面主要做了如下几项工作：

    1、积极组织收入。按照省发改委、财政厅、教育厅相关文件的规定，积极组织各项非税收入，确保本年收入的完成。其中：本年非税收入预算为2600万元，实际完成3259.06万元，完成率为125.35%，完成情况良好。

    2、严格预算执行。各项收支我们严格执行批复的预算项目、科目和金额标准，从严控制预算外开支项目，在执行过程中，从严按程序审批，落实了“三重一大”事项由党委集体审批制度，年内没地发现超预算开支的违规情况。

    3、坚持厉行节约。严格落实市委、市政府关于党政机关理性节约的有关要求，三公经费严格控制，不断优化支出结构。2016年学院“三公”经费预算为105.36万元，2016年学院“三公”经费实际支出81.02万元，为预算的76.9%，其中公务用车购置及运行费用40.39万元（公务用车购置0台），公务接待费用40.63万元，因公出国（境）费为0元。2016年度“三公”经费支出较2015年度减少10.35万元，其中公务用车购置及运行费用较2015年减少10.07万元，公务接待费用较2015年减少0.28万元，因公出国（境）费为0元 。2016年度“三公”经费支出较2015年度减少的主要原因为：节约招待费开支，加强了接待标准、接待对象以及接待人娄与批次的管理；停开部分公车，加强了车辆的维护管理，车辆维修费减少。

    三、资产管理情况：

    建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。2016年度学院对原有固定资产管理办法进行了修订，将实物资产进行分类，按学院部门的职能，分类管理实物资产，学院财务处配备固定资产管理员，负责全院的固定资产管理，同时各部门指定专人对本部门固定资产的实物负责管理，建立了实物资产台账，并对所管资产的安全完整负责。进一步细化了固定资产的日常管理和动态管理。学院购置固定资产由使用部门、采购部门、财务部门、监察部门分别按分工管理，相互制约，由归口管理部门负责，根据年初预算安排，统一采购、分配，并严格办理政府采购。2016年学院进行了资产盘点和清查，从清查结果看，总体执行较好，基本达到了管理绩效。

    四、整体支出绩效情况：

    1、维护教职工利益，确保学院正常运转。学院按时、足额发放近400教职工工资、绩效工资及年度目标管理绩效奖等，并保障了学院正常运转经费。

    2、2016年度招生就业创业工作再创佳绩。招生方面，2016年学院党委行政从发展所需出发，实行生源结构和规模的调整，压缩了40%的五年制大专招生计划，加大了三年制高职的录取，年内共招收五年制大专610人，三年制大专单独招生800人（其中新增265人），网上录取三年制高职生816人，较示范校立项前增长1.57倍，2016年共计招收新生2006人，新生质量比往年有了提高，生源结构得到了优化。同时，成人学历教育录取新生179人，成教在籍学生达到848人。

    就业方面，创新了就业工作的方式，年内学院开发使用“郴州职业技术学院就业推送”软件，根据学生的个人信息和企业等用人单位的需求信息实现智能匹配，方便毕业生和用人单位通过实时检索功能实现双项选择；对就业困难学生采取“一对一”帮扶、采用“社会导师”制等方式实现精准帮扶；通过校办创业园区的平台，如成立“学长说”、“携之旅”、汽车美容中心等，让学生参与到电子商务、物流管理、导游等实体运营中，提高就业创业的能力。今年选送三个项目参加第一届郴州市科技创新创业大赛中获三个三等奖，2016届毕业生初次就业率达94.98%，再次荣获湖南省高校毕业生就业创业“一把手”工程优秀单位。

    3、专业建设突出服务地方发展。坚持把“对接产业、服务地方”作为专业建设的基点，根据人才需求预测和区域产业发展的需要，及时对专业设置进行动态调整，今年停止楼宇智能化工程技术、计算机网络技术、保险等专业的招生，增设工业机器人专业。注重专业链与产业链的有效对接，重点专业基本形成“专业+公司+师生”的建设模式，加大了专业群建设力度，以机电一体化技术为核心专业，年内申报“湖南省现代装备制造示范性特色专业群”获得省“十三五”职成教育重点项目立项，为创建一流专业群探索了路径。

    4、师资队伍建设注重“双师型”。继续推进“百师互进”工程（百名企业专技人员进学校，百名才教师下企业挂职锻炼），形成教学共管、项目共担的互进机制，促进了双带头人制的完善、双师素质的提升和骨干梯队的成长。今年新增院级专业带头人3名，新培养课程骨干教师9名，新进教师10名，计划2017年继续公开招聘教师31名。已基本建立起一支结构合理、专兼结合、德才兼备、能把握行业企业最新技术动态的师资队伍。

    5、不断完善教学设施设备。2016年学院投入220万元，新建了3D打印实训室、实训中心多媒体教室添置投影仪、联想电脑、钢制讲台等各13套；为数控仿真室、建筑力学建筑构造、机加工车间、单片机等实习实训室添置了教学仪器设施设备，（其中电脑141台、投影机2台、软件一套等）。投入近180万对学院的田径运动场进行了提质改造。积极争取到市政府调剂14台公务用车为教学用车，改善了专业教学设施。机械电气控制设备实训基地建设项目已入围省“十三五”职业教育重点项目立项。

    6、教学改革更加面向信息化。邀请北京超星集团的专家来校讲授“幕课（微课）教学平台的应用及课程制作”，强化教师的教改理念，进一步拓展了教师的视野。教改理念培训迈出新步伐。依托“世界大学城”信息平台，以空间的创新应用提升学院教育信息化水平，投入50多万元启动并全面推进以“一课一名师，一师一优课”为主的课程教学改革，目前已完成100门“优质数字资源课程”建设，两名教师主持的两门课程入选省级名师课堂。

    7、办学形式更加体现开放性。坚持开放办学的理念，探索现代学徒制的有效实现形式，先后与沈阳东软睿道教育服务有限公司、深圳东启中微英才教育科技有限公司、湘壹文体发展有限公司签订了校企人才订单培养合作协议；稳步推进中高职衔接，在已获立项建设（与汩罗职中）省级中高职衔接重点支持试点项目的基础上，在市教育局大力支持下，在全市推广中高职衔接人才系统化培养模式，成效显著，先后与桂东、桂阳、资兴、安仁、工业交通学校等地职中签订了中高职衔接合作协议，并实质性启动；加快“校中厂”的建设，引进企业生产线；与郴州市世纪星源农业智能装备有限公司合作开展智能农业产品开发，校企深度合作有了新的突破。

    8、新校区债务降至合理可控范围。按照市政府批准的学院关于基建债务2014－2017年常态化债方案，2016年市政府继续从教育费附加中安排了1250万元专项化债资金。截止目前，学院新校区的债务仅剩下3500余万元。（2017年市财政将继续安排专项化债资金1250万元，届时债务余额2200余万元，减去市城投公司1720万元，可由政府协调缓还，至2017年底预计剩下基本债务余额500余万元）。

    9、服务地方经济社会发展的能力增强。为企业提供技术咨询、产品研发、工艺革新等服务，与郴州全兴矿山有限公司合作成功研发“SK细砂回收机”，投入了规模生产；与郴州市世纪星源农业智能装备有限公司合作开展智能农业产品开发；与桂阳众鑫节能材料有限公司合作，针对无机保温板及特种砂浆技术开展研发。大力开展职业技能培训和鉴定，年内共培训学员4577人，技能鉴定5401人次。承接全省公务员录用考试、全国会计从业人员无纸化考试、全市政法干警信息化技能比武，全年来校各种社会考试参考人数达12745人次。

    10、平安校园建设稳健推进。进一步落实了安全稳定工作责任制，强化人防、物防、技防措施，完善了校园监控设施，健全了预警机制和应急管理机制，制定了综治维稳工作责任制和奖罚办法，继续实行护校队定期巡查工作，做好了特护期的安全稳定工作。同时，切实采取有力措施综合施治，进一步加强和改进学生管理工作，课堂纪律、寝室管理等方面有明显改观，全年无安全事故和刑事案件发生，为学院加快发展创建了良好的安稳环境。

    二0一七年工作思路：以建设＂双一流＂、卓越院校和＂五个职院＂为目标，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照＂五位一体＂总体布局、＂四个全面＂战略布局和＂五大发展理念＂以及＂转型发展、内涵发展、特色发展＂要求，全面深化教育教学改革，优化专业结构，打造专业特色和品牌，提升师资水平，推进体制机制创新，完善内部治理结构，提升治理能力，全面提高人才培养质量和办学水平。

郴州职业技术学院

二0一七年四月二十八日