计划财务处
计划财务处
一、单位基本概况
1．主要职能职责
我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。
2．机构设置情况
我校是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），学校党政主要领导由省委统一管理，党政副职领导由市委统一管理。我院的内部机构设置情况是：院办（党政办），工会、纪委、组织人事处（宣传统战部）、教务处、科研处（学报编辑部）、督导室、评建办、思政课部（基础课部）、成人教育部、实训中心、图书馆、体育部、学生处（学生工作部）、团委、招生就业处、计划财务处、总务处、基建处、保卫处（武装部）、等20个部门和财会金融系、工业自动化系、工商管理系、计算机与信息管理系、机械与汽车工程系、旅游管理系、建筑工程系等7个教学专业系。是湖南省示范性（骨干）高职院校。
二、部门预算单位构成
我单位预算无二级机构，由学院财务集中核算。
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数9045.84万元，其中：经费拨款6013.34万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款72.50万元、财政专户管理的非税收入2960万元。 收入较去年增加1713.48万元，主要原因是拨款增加1680.98万元，纳入预算管理的非税收入增加72.5万，财政专户管理的非税收入减少40万。
（2）支出预算：2018年年初预算数9045.84万元。其中：教育支出8035.18万元、社会保障和就业支出517.07万元、医疗卫生与计划生育支出197.44万元、住房保障支出296.15万元。支出较去年增加1713.48万元，主要原因是教育支出增加1524.44万元，社会保障和就业支出支出增加119.03万元，医疗卫生与计划生育支出增加8.1万元，住房保障支出增加61.91万元。
2．2018年一般公共预算拨款收入情况
一般公共预算拨款收入6085.84万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出：2018年年初预算数为3835.34元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出3318.46万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出8.38万元，包括离退休费。
③商品和服务支出508.50万元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、专业材料费、其他交通费用等日常公用经费。
（2）项目支出：2018年年初预算数为 2250.50万元，是指学院为完成法定行政工作任务或高等教育事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、（职业学校教学设施）支出1730万元，主要用于信息化校园建设、学生实训基地建设、教师培训、购买设备等，提高学院办学能力、改善办学环境，。
b、（其他教育费附加安排的支出）支出270万元，主要用于特色专业群和生产性实训基地建设的投入。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、运行维护经费178万元，主要用于保障学院正常运转。
五、关于2018年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2018年财政拨款安排“三公”经费预算数105.36万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费54.56万元（其中：购置费0万元、运行费54.56万元），公务接待费40.8万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比无增减变动。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
郴州职业技术学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2018年郴州职业技术学院机关运行经费当年一般公共预算拨款508.50万元，比2017年预算增加260.26万元，上升105%。
2．政府采购情况
2018年学院安排政府采购预算2212.70万元，其中：货物类1643.90万元，工程类227万元、服务类341.80万元。主要用于学院正常运转，特色专业群建设、实训基地等重点建设项目开支。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额9045.84万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额5210.5万元。
（3）重点项目绩效目标情况如下：
a、（职业学校教学设施）1730万元，绩效目标是提高学院办学能力、改善办学环境，改善学院信息化环境。
b、（其他教育费附加安排的支出）支出270万元，绩效目标是根据专业群建设需要购置相关设备、建设学生实训基地。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州职业技术学院共有车辆3辆,其中：一般公务用车2辆、其他用车（交通车）1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州职业技术学院共有单价50万元以上的通用设备3台（套），无单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州职业技术学院共的办公用房5800平方米，业务用房213898.58平方米。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
