计划财务处
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一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
郴州职业技术学院是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），学校党政主要领导由省委统一管理，党政副职领导由市委统一管理。内部机构设置情况是：党政管理部门9个,分别是办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计财处、科技与产业开发处（科研处）、总务处；教学教辅机构15个,分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、工商管理系、汽车工程系、旅游与公共服务管理系、基础课部、思想政治理论课部、继续教育学院（培训中心）、实训中心、信息中心、图书馆、产教融合研究院（产教融合领导小组）、校企合作中心；根据规定或章程设置的机构3个,分别是纪检监察室、工会、团委；根据上级和学校专项工作需要设置的工作机构15个,其中大学生创新创业办（学院）、老龄办、安稳办、建设办、督察督导办等5个机构为单独办公工作机构，其余工作机构均与相关部门合署办公。学校是湖南省示范性（骨干）高职院校。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
2019年部门整体支出绩效目标金额8746.89万元。
重点项目绩效目标情况如下：
a、（高校学生思想政治教育）38.00万元，绩效目标为：加强高校思想政治理论课的宏观指导、加强学生思想政治教育。
b、（高职教授生活补助）4万元，绩效目标为：及时发放学院教授生活补助。
c、（流动编制专项经费）120万元，绩效目标为：弥补职工人员经费不足、学院公用经费不足，保障教职工工资发放。
d、（学科专业建设（含科研））230万元，绩效目标为：规范组织管理、教学管理、队伍管理和学科建设，提高教学质量。
e、（校园道路提质改造）850万元，绩效目标为：创造良好的教学环境，提升办学竞争性。
f、（田径运动场顶棚、周边篮球、排球场及围栏道路建设）350万元，绩效目标为：创造良好的教学环境，提升办学竞争性。
二、一般公共预算支出情况
2019年度学院整体支出15461.39万元，其中基本支出12400.67万元，项目支出3060.73万元。主要用于校园道路提质改造，“双一流”学科专业建设，田径运动场顶棚，周边篮球、排球场及围栏道路建设和高校学生思政教育等开支。
（一）基本支出情况
2019年度学院一般公共预算基本支出11209.22万元，其中人员经费6019.6万元，日常公用经费2128.89万元。用于人员经费支出，积极推进民生工程；各项公用经费支出，确保学院正常运转。“三公”经费支出合计20.76万元，其中公务接待费6.29万元，公务用车运行维护费14.47万元。总体较上年降低49%，其中因公出国经费降低19.29万元，公务用车运行维护费降低12%。通过严控公务用车运行费用，严格公务接待管理制度，严把因公出国审批关，取得了一定的成效。
（二）项目支出情况
1、专项资金安排落实、总投入情况
1）校园道路提质改造：财政到位资金850万元，总投入1120万元；
2）“双一流”学科专业建设：财政到位资金203.16万元，总投入203.16万元；
3）田径运动场顶棚、周边篮球、排球场及围栏道路建设：财政到位资金350万元，总投入350万元；
4）高校学生思想政治教育：财政到位资金38万元，总投入38万元。
2、专项资金实际使用情况分析
以上专项资金1711.16万元全部投入到各专项建设中，为本部门职能职责的实施提供了资金保障。
3、专项资金管理情况分析
为加强资金安排管理，我院一方面严格项目审批，明确资金申报范围、程序和具体要求，要求申报项目必须符合政策要求，必须有助于学院基础能力的提升，服务广大师生，产生明显的社会效益；另一方面，加强资金使用过程中的监督监控，严格按照资金管理使用办法，要求各单位开展资金项目年度实施情况检查，并对重点项目实施情况进行抽查，严格执行财务内审。
4、部门（单位）专项组织实施情况
（1）专项组织情况分析
我院组织成立了项目建设工作小组，负责项目建设的统筹规划与管理、组织与实施工作。全年多次召开项目建设专题研讨会，年初制定了项目建设年度计划，按照项目建设方案要求，将建设任务落实到部门、到负责人、到时间节点。由负责人组建团队，严格按任务书组织实施。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我院均严格按照要求进行了组织，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家，由多个部门参与采购谈判，同时严格合同的签订，落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。
（2）专项管理情况分析
遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党委审定、财务会审、领导批示、预算下拨”程序，同时制定了相关制度以及系统科学的监控评价指标，通过每月自查、中期检查、市教育局年度检查等，从项目的可行性论证、资金使用、任务落实、项目管理和建设效果进行全过程动态管理。
三、政府性基金预算支出情况
2019年我院政府性基金预算支出116.16万元，主要用于学生公寓7#栋建设。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2019年，在各级党委、政府的正确领导和各级各部门的大力支持下，学校党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结和带领全院共产党员和广大师生员工，贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的教育方针，按照高质量发展的根本要求，紧紧围绕立德树人根本任务，全面深化改革创新，持续推进产教融合，加快教育现代化建设，各项事业呈现出蓬勃发展的良好势头。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价方面
1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少。
2、预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。
预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对全院资产进行了详细的盘点，设置各处室院部资产管理员，做好资产台账，加强对资产的管理。对截止2018年12月31日的资产进行了盘点和资产清理，实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。
（二）效率性评价和有效性评价
1、不断深化人事制度综合改革，人才队伍建设成效明显。根据上级的要求，在时间紧任务重的情况下，完成了学校首次职称自主评审，评审通过教授2名、副教授4名；公开招聘教师9人，其中硕士研究生5人，6人有企业工作经验、1人有高校工作经验、1人有机关工作经验，充实了教师队伍；加大了青年教师的培养，新增2名青年骨干教师，送培1名国内访问学者，评选校内技能大师1人、教学名师1人，遴选校级专业带头人17人。
2、不断深化教育教学改革，教育教学质量持续提高。“三教”改革为主线，继续推进分段式教学改革，完成课程标准、毕业设计标准、专业技能考核标准和专业教学等标准的制定；启动了“双师型”教师重新认定；加大现代学徒制的推进，实施学生专业导师制；两个专业的职业能力证书成功获批国家工信部、教育部、人社部和财政部等四部门推出的“1+Ｘ”证书考证试点学校及考点学校；选派师生参加各类比赛大赛，获得全国行业一等奖5项、二等奖1项，技能大赛国家二等奖1项、省级一等奖1项、二等奖7项；在全省高职院校“两项”抽查中，毕业设计平均合格率94％，专业技能抽查合格率100%；2019届高职毕业生初次就业率为87.69%，超过全省高职院校平均初次就业率1.5个百分点，部分专业出现了供不应求的情况。良好的教学质量和就业形势，吸引了大量的学生和家长，2019年招收新生2400人，其中三年制高职生2050人。
3、不断加强教育教学研究，潜心治学的氛围日益浓厚。对全校2019年之前立项的省级、市厅级和校级课题进行了全面清理，督促并帮助提交结题材料15项；组织申报并立项各类课题和项目32项，其中省级“三教”改革研究项目4项、省级课题11项、市厅级课题项目7项；教师在省部级及以上刊物上发表论文137篇，其中在国家中文核心期刊上公开发表论文3篇，公开出版教育教学专著4本，在全校形成了科学研究、潜心治学的良好氛围。
4、不断深化产教融合，合作办学迈上新台阶。与武汉京东世纪贸易有限公司、湖南天闻新华印务有限公司、郴州骏新会计师事务所等企业合作，开设8个专业的订单培养班；获得各类专利22项；加快了引企入校的步伐，与企业共建BIM实训室、德友名车生产实训基地；7个研发所帮助国网湖南水电分公司、湖南星源智能设备有限公司、湖南凯纳方科技有限公司等企业开展技术改造和产品研发工作，解决技术难题、申报技术改造项目8项，有效地推进了企业的协同创新；积极为企业培训职工，不断提高企业职工的职业素养和技能水平。
5、不断提高办学品位，推进“双创工作”。为了充分展现学校在物质文明、政治文明、精神文明、和谐校园建设取得的成就，提高学校的品位，学校坚持以社会主义核心价值观为引领，通过开展丰富多彩的各种文明、平安创建活动，积极推进市文明单位、市平安单位、省文明高校的创建工作，构建精神文化、制度文化、物质文化、网络文化协调发展体系，从大处着眼小处着手，养成文明的习惯，远离一切不文明行为，于细微之处建设师生的文明行为，逐步把全校师生的言行规范到文明的坐标中，厚植了校园文化底蕴。
6、全面启动校园二期建设。根据学校事业发展的需要，经过多次向市政府及职能部门汇报和争取，全面启动了校园的二期建设。第7栋学生宿舍正在兴建，计划在明年投入使用，可解决办学规模受限的问题；完成了校内道路、食堂环境的提质改造，优化了校园环境；完成了东大门篮球场、网球场的建设，改善了体育锻炼场所；初步完成了校园消防整改，将结束新校区建成后未进行消防验收的历史。
7、以人为本，为师生解忧纾困。全面实施“三全”育人，推进“三联系”工作，广泛听取师生的意见和建议。党委紧盯师生的诉求，着力解决师生学习生活和工作中的紧急问题和困难。千方百计对岗位进行了重新调整和设置，增加副高职数12个，解决了因职数受限导致副高职称10年未开评的问题；采纳了40岁以下青年教师每年体检一次的建议，修改出台了新的体检制度；新建了大学生创新创业学院，为学生提供了开启智慧、展示才华的平台；使用了网上学费缴纳系统，开通了学生办事便捷服务窗口，由专人统一为学生办理行政审批手续，让学生少排队、少跑腿、办成事……，实打实地解难题、办实事，切实增强了师生的获得感、幸福感、安全感。
8、贯彻落实国家资助政策，确保学生感受到党和国家的关怀和温暖。全面、准确落实了国家和学校各项学生资助政策，认真做好了家庭经济困难学生认定工作，共认定944人，其中特别困难学生309人；为170名学生办理了生源地助学贷款，其中58名新生共计贷款45万元，有45名新生通过绿色通道入学。全年争取和发放各类奖助贷金额达1100余万元，受益学生达3700多人次，受益面达到了近50%，将党和国家的关怀和温暖传送到了学生身边。
9、实施院系二级管理。通过反复多次征求意见、修改完善，形成了院系二级管理的实施方案，经过教代会审议表决、党委会审定后正式实施，院系的办学主体意识不断增强，工作的积极性和创造性得到了激发，初步实现了由“校办院系”向“院系办校”的转变。
七、存在的主要问题
通过前述对我院整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我院将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。
1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及其他费用明细项目超支现象的存在。
2、预算的执行进度有待进一步提高。
八、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强全院预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
我院高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无
报告需要以下附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况表
