2021年郴州职业技术学院部门预算

 

 

目录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

1．2021年部门收支总体情况

2．2021年一般公共预算拨款收支情况

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。

我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。

2．机构设置。

我校是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），学校党政主要领导由省委统一管理，党政副职领导由市委统一管理。内部机构设置情况是：党政管理部门9个,分别是办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计财处、科技与产业开发处（科研处）、总务处；教学教辅机构13个,分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、商贸旅游学院、基础课部、思想政治理论课部、继续教育学院（培训中心）、实训中心、信息中心、图书馆、产教融合研究院（产教融合领导小组）、校企合作中心；根据规定或章程设置的机构3个,分别是纪检监察室、工会、团委；根据上级和学校专项工作需要设置的工作机构15个,其中大学生创新创业学院、老龄办、安稳办、建设办、督察督导办等5个机构为单独办公工作机构，其余工作机构均与相关部门合署办公。

学校是湖南省示范性（骨干）高职院校。

二、部门预算单位构成

我单位预算无二级机构，由学院计财处集中核算。

三、2021年部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

1．2021年部门收支总体情况

（1）收入预算。2021年年初预算数11105.76万元，其中，经费拨款6315.82万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元， 财政专户管理的非税收入3520万元，上级补助收入1307万元，其他收入 0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加1729.94万元，主要原因是本年度将高职生均奖补和大学生国家奖助学金1307万元纳入预算、财政专户管理的非税收入增加460万元。

（2）支出预算。2021年年初预算数11105.76万元，其中，教育支出9776.19万元，社会保障和就业支出764.57万元，医疗卫生与计划生育支出234.27万元，住房保障支出330.73万元。支出较去年增加1729.94万元，主要是项目支出增加1760万元。

2．2021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入6278.76万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2021年年初预算数为5718.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出5096.84万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出87.52万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出534.4万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2021年年初预算数为5387万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、（学科建设）支出200万元，主要用于学院学科建设、精品课程建设、师资培训、科研等支出。

b、（学生公寓楼7#栋建设项目）支出240万元，主要用于学院7#栋学生公寓楼建设支出。

c、（编制包干经费）支出120万元，主要用于弥补学校外聘人员工资福利支出。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、运转类业务经费1307万元，主要用于学院大学生国家奖助学金、补充商品服务支出。

b、特定类非税项目3120万元，主要用于学校奖助学金、实习实训耗材、设施设备维护和弥补学校人员经费的不足。

c、征收成本400万元，主要用于学生书籍费支出，多退少补。

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数24.5万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费14.5万元（其中：购置费0.00万元、运行费14.5万元），公务接待费10.00万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比减少21.5万元，原因是2020年因疫情原因我校半年没有开学，三公经费决算数大幅减少，按市财政要求2021年三公经费预算不能超出去年决算数。

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数343万元，其中：商品和服务支出343万元，资本性支出0万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比减少0.5万元。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

郴州职业技术学院2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2．政府采购情况

2021年政府采购预算（含政府购买服务）740万元，其中：政府采购货物预算740万元、政府采购工程预算0万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额11105.76万元，其中：基本支出5718.76万元、项目支出5387万元。

（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2021年部门专项（项目）支出绩效目标金额5387万元。

（3）重点项目绩效目标情况。

a、（学科建设）支出200万元，绩效目标是保障2019年新增物联网技术专业顺利通过验收，学生技能竞赛取得好成绩，教学质量稳步提升。

b、（学生公寓楼7#栋建设项目）支出240万元，绩效目标主要用于学院7号栋学生公寓楼建设支出。

c、（流动编制包干经费）支出120万元，绩效目标是补充编外人员、临时工工资、奖金等绩效发放。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。郴州职业技术学院共有车辆3辆,其中：一般公务用车2辆、其他用车（交通车）1辆。

（2）大型设备占用使用情况。郴州职业技术学院共有单价50万元以上的通用设备3台（套），无单价100万元以上的专用设备。

（3）房屋占用使用情况。郴州职业技术学院共的办公用房5800平方米，业务用房213898.58平方米。

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

附表.xls