一、 部门决算单位概况

(一) 基本情况

1．职能职责。

我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。

2．机构设置。

我校是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），学校党政主要领导由省委统一管理，党政副职领导由市委统一管理。内部机构设置情况是：党政管理部门9个,分别是办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计财处、科技与产业开发处（科研处）、总务处；教学教辅机构15个,分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、工商管理系、汽车工程系、旅游与公共服务管理系、基础课部、思想政治理论课部、继续教育学院（培训中心）、实训中心、信息中心、图书馆、产教融合研究院（产教融合领导小组）、校企合作中心；根据根据规定或章程设置的机构3个,分别是纪检监察室、工会、团委；根据上级和学校专项工作需要设置的工作机构15个,其中大学生创新创业办（学院）、老龄办、安稳办、建设办、督察督导办等5个机构为单独办公工作机构，其余工作机构均与相关部门合署办公。学校是湖南省示范性（骨干）高职院校。

3. 人员情况

郴州职业技术学院年初在编在职351人，7人退休，7人辞职，1人调出，1人调入，17人公开招聘新进；年末在编在职354人。

（二）当年取得的主要事业成效

2018年我校各项工作取得了丰硕成果。一是改革创新初现成效。“六项改革”全面铺开，完成人事机构的改革，对二级院系进行优化重组，促进二级院系从教学主体向办学主体的转变，全面加强信息化、智慧化建设，实行社会化服务管理，为师生提供了一个良好的学习生活工作环境。二是教育质量稳步提升。教师参加各类技能大赛、教学比武，共获得国赛一等奖1项，省赛一等奖5项、二等奖1项、三等奖5项；学生参加各级各项技能比赛、创新创业大赛，获国赛一等奖2项、二等奖3项，省赛一等奖4项、二等奖9项、三等奖22项；毕业生初次就业率达到89.25%以上，高于全省高校平均水平3个百分点。招生形势持续看好，2018年三年制高职生录取2168人，创建校以来新高，生源结构得到了进一步优化。三是开放办学深入推进。与多家企业签订了合作育人协议，开设了“海洋模具工程师培养班”等多个订单培养班，企业全过程参与人才培养。大力开展致富带头人、建筑行业等各类社会培训6000余人次。成立了产教融合研究院，8个研发所正计划全面参与企业的技术改造和产品研发，产教融合朝着纵向深入推进。四是文明创建工作有序开展，在83个市直一般责任单位综合考评中排第11；平安校园和综治维稳工作扎实推进，在全市排57位。

二、2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 政府采购情况决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2018年度本年收入11991.11 万元，较2017年增加1457.72万元，增长13.84 %其中：财政拨款收入 8916.57万元,较2017年增加1283.18万元，增长16.81%；上级补助收入0 万元；事业收入3074.54万元，较2017年增加174.54万元 ，增长6.02 %；经营收入 0万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 0万元。

2018年度支出合计9586.44万元，其中：基本支出7526.85 万元，占比78.52%；项目支出 2059.89万元，占比21.49%；上缴上级支出 0万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0 万元。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为 6085.84万元（不含上年结转结余），支出决算为8916.57万元，完成年初预算的146.52 %。决算数大于预算数的主要原因：根据国家规定调增工资和各种拨款如生均经费、中职免学费的增长以及专业群建设等专项经费的增加。

基本支出：2018年度财政拨款基本支出7526.86万元，其中：人员经费6684.19万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 842.27万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

项目支出：

2018年安排的项目支出情况说明如下：

（1）2017年结余化债资金（郴财教指【2017】1号）164.70万用于偿还新校区建设所欠工程款。

（2）2017年结余卓越校建设专项资金（郴财教指【2017】1号）223.99万主要用于学院标准化考场购建和实训中心专用设备购置。

（3）省厅提前下达2018年高职院校生均拨款中央奖补资金预拨602万主要用于各种大型修缮、学院标准化考场建设、学院运动场看台建设以及学院日常运行经费等。

（4）省厅下达2017年生均拨款结余资金399万主要用于运动场看台、食堂后山挡土墙建设、各种教学设备的配置以及弥补学院日常运行经费开支等。

（5）2018年流动编制经费120万全部用于学院“三同”人员及外聘外请工资发放。

（6）高职学生思想政治专项54万本年开支12万全部用于学生思政专项开支。

（7）市财政、市教育局下达2018年高校国家奖助学金中央、省市级资金166万全部下发完毕。

（8）用于改善职业学校教学设施专项资金1730万（专业群项目230万，信息化建设1000万，学生宿舍、图书馆消防设施500万）由于政府采购、基本建设和专业建设等未完成，尚未最后结算，本年 开支84.6万，其余结转到2019年继续使用。

(9)用于学院学生食堂回购的270万由于学院与原投资商谈判破裂，回购无望。学院已向市教育局专题汇报，申请将食堂回购项目专项经费调整为“东大门右侧学生活动场所建设”专项经费。

3、年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.36万元，支出决算为 37.5万元，完成预算的 35.6 %，其中：因公出国（境）费支出决算为19.29 万元（因公出国组团2次，因公出国3人次），完成预算的192.9%；公务用车购置及运行费支出决算为16.54万元（公务用车购置0  台，保有量3 台），完成预算的 30.32%；公务接待费支出决算为5.48万元（公务接待82 批，共计87人,完成预算的13.44%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加17.86 万元，增长76.17 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.78 万元，降低14.39 %；公务接待费支出决算增加1.35万元，增长32.69 %。因公出国（境）费支出决算增长19.29万元。

4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少） 0万元，增长（降低）0%。

5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额 1180.55万元，其中：政府采购货物类支出501.1万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出679.46万元。   

6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋219698.58 平方米，价值19389.75 万元，车辆3 台，其中一般公务用车2 台、其他用车 1台，另外，单价在50万以上的通用设备 3台（套），单价在100万以上的专用设备 0台（套），其他固定资产   万元。

（二）绩效管理工作开展情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目4个，资金2000万元。学校严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。工程费用由专人负责管理，物质采购严格按政府采购等规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果

2018年专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，由于项目尚未完工结算，指标评分不高，总分71分。

项目立项（10分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

资金落实（8分）：资金落实到位情况良好

业务管理（8分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

财务管理（20分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

项目产出（15分）：项目完成率46.4%、完成及时率4.23%、质量达标率96%、成本节约率76%。

项目效益（10分）：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

3、绩效评价结果应用情况

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（三）名词解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、附件：2018年度部门决算公开表