郴州职院2014年预算及“三公”经费公示
一、单位基本情况
1、主要职责
根据市编委和省教育厅的规定，学院的职责主要是培养高等专科学历的技术应用人才，促进经济社会发展，开展高等专科学历、普通中专学历教育，同时，还开展成人教育和社会培训，为地方经济和社会发展提供教育培训服务。
2、2014年的主要工作任务
（1）在校生的教育培养和管理；
（2）做好招生工作和毕业生就业指导服务；
（3）努力化解新校区基建债务；
（4）按省教育厅批准立项的要求，建设省示范性高职院；
（5）市委、市政府和省教育厅交办的其它任务。
3、机构和人员情况
郴州职业技术学院是省市共管、以市管为主的高校。人事、财务等由市里管理，是市人民政府举办的副厅级教育机构。
经编委核定，我院的事业编制为393人，其中：全额拨款编制为393名。现有编制内教职工304人，离休人员2名，退休人员133名，退职1人。离退休人员的养老金全部由人社局发放。按省编办、财政厅、教育厅联合发文[2009]21号文件规定，高职学校采用固定编制与流动编制相结合的办法，流动编制不超过总编制的30%的精神，我院编外聘任36人，临时工52人，按教学急需聘请兼课教师19人。
二、学院预算收支情况
我院预算收入包括财政拨款、财政专户管理的非税收入；预算支出包括保障学院正常运转、完成日常工作的基本支出经费，学院为完成特定工作任务和事业发展目标的项目支出经费。
1、收入预算为3457.25万元，其中财政拨款1457.25万元，财政专户管理的非税收入2000万元。
2、支出预算为3457.25万元，其中基本支出预算1812.9万元，项目支出1644.35万元。
3、“三公”经费预算：公务接待费40.8万元，公务用车运行费54.65万元，合计95.45万元。（注：支出预算3457.25万中含“三公”经费，公务出国经费暂未安排）
三、财政拨款支出预算
1、基本支出预算1812.9万元，其中基本工资513.55万，津补贴596.97万，社会保障398.12万，住房公积金133.26万，一般商品和服务支出171万。
2、项目支出预算1644.35万元，其中其他工资福利支出297.2万，办公费35.26万、水费86.3万、电费122.55万、差旅费302.8万（含招生和就业工作经费）、公务用车运行维护费54.65万、其他商品和服务支出66.03万、学生生活补助20.3万、助学金137.9万、奖励金68.95万、国内债务还本付息300万、办公设备购置49万、专用设备购置250万、离退休人员经费23.95万、大型修缮费80万、信息网络及软件购置更新80万、其他支出25.11万。
3、按国家政策中职生免学费数额另行计算，由财政按每年实际中职生在校生人数和规定标准拨款。因为数据是动态的，因而未列入预算。
二0一四年四月
