郴州职业技术学院2016年度部门预算公开
一、单位概况
1、主要职能。
我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。
2、机构设置情况。
我院是市政府举办的副厅级公益事业单位，主要领导由省委管理，学院副职由市委管理。我院的内部机构设置情况是：院办（党政办），工会、纪委、组织人事处、教务处、科研处（学报编辑部）、督导室、评建办、总务处、思政课部（基础课部）、成人教育部、实训中心、图书馆、体育部、学生处、团委、计划财务处、基建处、保卫处等20个部门和工业自动化系、工商管理系、计算机与信息管理系、机械与汽车工程系等7个教学专业系。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数4400.19万元，其中，经费拨款1800.19万元，纳入专户管理的非税收入2600万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数4400.19万元。教育支出3726.18万元，社会保障和就业支出323.27万元，医疗卫生与计划生育支出156.78万元，住房保障支出193.96万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年年初预算数为2250.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出2128.73万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出193.96万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出227.5万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为1850万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数105.36万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费54.56万元（其中：购置费0万元、运行费54.56万元），公务接待费40.8万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算持平。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
郴州职业技术学院2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年郴州职业技术学院使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共227.5万元。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算1099.43万元，其中：（货物类690.23万、服务类140.2万、其他269万）。
3、绩效目标设置情况。
2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般预算公共预算当年财政拨款1850万元。
附件：2016年郴州职业技术学院部门预算公开表（表1-表8）
