一、学院概况：

    我院是2001年8月经湖南省人民政府批准，由郴州商业学校、郴州机电工程学校合并升格成立的全日制普通高等职业院校，根据市政府决定，2010年郴州建筑学校并入我院。郴州职业技术学院是省市共管、以市管为主的高校，是市人民政府举办的副厅级教育事业单位。2015年11月学院顺利通过省教育厅组织的示范校验收，现为湖南省示范性（骨干）高职院校。

    学院的办学性质为全日制公办普通高职院校，办学层次为专科（高职），学院本着以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为引领，以“开放办学、产教融合”为总战略，以建设实力职院、创新职院、开放职院、特色职院、和谐职院“五个职院”为总目标，以重质量与重效益、强内涵与强基础为总核心，以提升管理水平和创新发展两个“行动计划”为总抓手，以加强党的建设为总保障，按照“转型发展、内涵发展、特色发展”的总要求，全面深化教育教学改革，推进体制机制创新，完善现代高校制度，改善办学条件，优化专业结构，提升师资水平，打造专业特色和品牌，全面提高人才培养质量，努力把学院建设成为校园环境优美、基础设施齐全、教学设备充足、专业特色鲜明、师资队伍精良、育人方式科学、管理模式先进、教学质量一流、社会效益显著的“一流”高职院校，为地方经济转型和社会发展培养高素质的技能人才。

    学院现有全日制高职、五年制大专在校生7000余人。学院实行党委领导下的院长负责制的领导体制，内设机构有：纪委、工会、办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、科研处（学报编辑部）、评建办、督导室、学生处（学生工作部）、团委、招生就业指导处、成人教育部、计划财务处、总务处、图书馆、保卫处（武装部）、基建办、基础课部(思想政治课部)、实训中心、体育部、老龄委(关工委)等22个管理部门和财会金融系、工业自动化系、工商管理系、计算机与信息管理系、机械与汽车工程系、旅游管理系、建筑工程系等7个教学专业系。

    二、资金使用及管理情况

    （一）经费资金收入情况

    学院的经费渠道主要为两个：一是学生学杂费收入（纳入财政专户管理的非税收入），二是公共预算财政拨款。

    学院2017年度经费总收入10387.47万元。

    1、财政补助收入7346.52万元，比去年同期增加3077.7万元，增加幅度为72.11%。增加的主要因素：

    （1）年初包干经费增加，2017年度比2016年度增加包干基数942.17万元；

    （2）财政2016年应拨款2076.98万元（其中：中职免学费397.98万元，中省2016年度奖励生均经943万、2016年度提前下达2017年奖励生均经费544万，学生奖助学金192万元），财政跨年度拨款在2017年度拨入。

    2、学费收入3040.95万元。财务账上学费收入以实际从非税拨回使用数据来记账，实际2017年学费收入为3505.48万元，比去年同期增加收入229.53万元，增长幅度为7%。

    （二）、经费支出情况

    学院2017年度经费总支出9093.95万元，较去年同期增加支出220.67万元，增长幅度2.49%。

    1、工资福利支出5993.78万元，比上年增加支出955.99万元，增长幅度18.98%。增加的主要因素是：（1）人员增加，工资随同增加；（2）调资增加工资支出，工资增长属政策性增加；（3）2016年政府绩效奖在2017年发放。

    2、商品服务支出1159.55万元，较去年同期减少支出1011.56万元，减少幅度46.59%。

    （1）办公费支出163.28万元，较去年同期减少75.88万元；

    （2）教材支出223.18万元，较去年同期减少支出136.43万元；

    （3）水电费支出166.27万元，较去年同期减少支出58.87万元；

    （4）车辆维护费支出29.58万元，较去年同期减少支出11.69万元；

    （5）差旅费支出141.37万元，较去年同期减少支出535.69万元，主要是2015年的招生差旅费因财政审核推迟在2016年支出，同时2017年招生差旅费减少所致；

    （6）公务接待费支出8.38万元，比去年减少支出32.25万元，主要是因为公务接待减少及部分接待费未在2017年支出；

    （7）科研经费支出35.75万元，较去年同期减少支出61.28万元；

    （8）其他商品服务支出122.24万元。

    3、对个人和家庭补助支出1180.75万元，较去年同期增加支出215.13万元，其中：职工住房公积金354.51万元，学生奖助学金支出779.28万元，其他对个人补助6.75万元；

    4、其他资本性支出759.87万元，较去年同期增加支出136.1万元，增加幅度为21.82%。

    （1）办公设备支出19.16万元，较去年增加支出4.3万元，属正常支出；

    （2）专用设备支出152.61万元，较去年同期减少支出90.95万元；

    （3）基础设施建设支出401.49万元；

    （4）大型维修支出157.29万元，比去年减少支出121.8万元，主要原因是2016年进行了宿舍、实训楼、教学楼维修及办公楼等补漏，2017年维修支出减少；

    （5）其他资本性支出29.27万元。

    为确保学院的持续健康发展，合理高效的配置资金，我院制定了《学院预算绩效管理制度》、《学院专项资金管理办法》、《学院政府采购管理制度》、《关于进一步改进和加强财务管理工作的意见》等一系列规章制度，并严格依据制度、管理办法执行。做到项目资金管控体现政策性原则，既符合国家有关方针、政策和规章制度，也适合本院的办学特点；优先保障基本支出中人员工资、学生奖学金等。项目支出体现“一切为教学，一心为学生”原则；根据项目的轻重缓急合理安排资金。2017年在资金管理方面主要做了如下几项工作：

    1、积极组织收入。按照省发改委、财政厅、教育厅相关文件的规定，积极组织各项非税收入，确保本年收入的完成。其中：本年非税收入预算为3000万元，实际完成3505.48万元，完成率为117%，完成情况良好。

    2、严格预算执行。各项收支我们严格执行批复的预算项目、科目和金额标准，从严控制预算外开支项目，在执行过程中，从严按程序审批，落实了“三重一大”事项由党委集体审批制度，年内没地发现超预算开支的违规情况。

    3、坚持厉行节约。严格落实市委、市政府关于党政机关理性节约的有关要求，三公经费严格控制，不断优化支出结构。2017年学院“三公”经费预算为105.36万元，2017年学院“三公”经费实际支出37.96万元，为预算的0.38%，其中公务用车购置及运行费用29.58万元（公务用车购置0台），公务接待费用8.38万元，因公出国（境）费为0元。2017年度“三公”经费支出较2016年度减少43.06万元，其中公务用车购置及运行费用较2016年减少10.81万元，公务接待费用较2016年减少32.25万元，因公出国（境）费为0元 。2017年度“三公”经费支出较2016年度减少的主要原因为：节约招待费开支，加强了接待标准、接待对象以及接待人娄与批次的管理；停开部分公车，加强了车辆的维护管理，车辆维修费减少。

    三、资产管理情况：

    建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。2017年度学院对原有固定资产管理办法进行了修订，将实物资产进行分类，按学院部门的职能，分类管理实物资产，学院财务处配备固定资产管理员，负责全院的固定资产管理，同时各部门指定专人对本部门固定资产的实物负责管理，建立了实物资产台账，并对所管资产的安全完整负责。进一步细化了固定资产的日常管理和动态管理。学院购置固定资产由使用部门、采购部门、财务部门、监察部门分别按分工管理，相互制约，由归口管理部门负责，根据年初预算安排，统一采购、分配，并严格办理政府采购。

    四、整体支出绩效情况：

    1、维护教职工利益，确保学院正常运转。学院按时、足额发放近400教职工工资、绩效工资及年度目标管理绩效奖等，并保障了学院正常运转经费。

    2、2017年度招生就业创业工作再创佳绩。学院党委行政从发展所需出发，按照“控规模、提质量”工作思路，加大了三年制高职的录取，控制了五年高职生的录取，实行生源结构和规模的调整，年内招收五年制大专、三年制大专单独招生、网上录取三年制高职生共计2010人，新生质量比往年有了提高，生源结构得到了优化。同时，成人学历教育录取新生142人。

    就业方面，创新了就业工作的方式，年内学院开发使用“郴州职业技术学院就业推送”软件，根据学生的个人信息和企业等用人单位的需求信息实现智能匹配，方便毕业生和用人单位通过实时检索功能实现双项选择；对就业困难学生采取“一对一”帮扶、采用“社会导师”制等方式实现精准帮扶；通过校办创业园区的平台，让学生参与到实体运营中，提高就业创业的能力。2017届毕业生初次就业率达95.13%。

    3、不断完善教学设施设备，2017年投入150多万元购置实习实训室添置了教学仪器设施设备，对学院的田径运动场进行了提质改造，投入万元新建看台，改善了专业教学设施。

    4、师资队伍建设得到加强。新进专业技术人员28名，教师双师素质不断提升，骨干梯队逐渐成长。特别是青年教师崭露头角，不断在国家、省级教学技能大赛中取得良好成绩。共获国赛二等奖2项、省赛二等奖2项；在信息化教学大赛中，获国赛三等奖1项、省赛一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项，创建院以来同类指标的新高。

    5、教学质量不断提高。2017届毕业设计抽查合格率达94%，毕业生专业技能抽查合格率100%，位居全省高职院校前列。选派学生参加各级各类项技能比赛，获国赛一等奖1项（第三名）、省赛一等奖2项、省赛二等奖5项、省赛三等奖16项；参加全省高校学生演讲比赛中荣获一等奖1个，征文比赛中获二、三等奖各1个。

    6、产教融合更加深入。帮助企业进行技术改造和产品的研发，取得发明专利、实用型专利4个。校企合作开展订单培养和专业共建迈上了新的台阶，先后开设了海洋模具班、东启中微机器人班、东软软件班等3个订单培养班，合作企业投入了设备，派出了管理人员、专业技术人员到学院全程参与学生的管理和教学，全面推进合作办学、合作育人、合作就业、合作发展。

    7、服务地方经济社会发展的能力增强。大力开展职业技能培训和鉴定，年内共培训学员2218人，技能鉴定4444人次。承接全省公务员录用考试、全国会计从业人员无纸化考试。

    8、平安校园建设稳健推进。进一步落实了安全稳定工作责任制，强化人防、物防、技防措施，完善了校园监控设施，健全了预警机制和应急管理机制，制定了综治维稳工作责任制和奖罚办法，继续实行护校队定期巡查工作，做好了特护期的安全稳定工作。同时，切实采取有力措施综合施治，进一步加强和改进学生管理工作，课堂纪律、寝室管理等方面有明显改观，全年无安全事故和刑事案件发生，为学院加快发展创建了良好的安稳环境。2017年评为全市综治（平安创建）工作合格单位。

    2018年的工作目标与要求：1、坚持一条主线，学习贯彻落实十九大精神，巩固“三感”教育成果，以问题为导向，全力推进实施改革创新工作。2、确保两项提升，一是人才培养能力必须要提升。二是行政管理能力必须要提升。3、力争三个突破。一是校容校貌校风要有突破。二是为地方经济建设发展的贡献要有突破。三是广大教职员工对美好生活的向往要有突破。

郴州职业技术学院

附件2

部门整体支出绩效评价指标表