2023年郴州职业技术学院部门预算
2023年郴州职业技术学院单位预算
目录
一、单位基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、2023年单位预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23. 政府采购预算表
24. 政府购买服务支出预算表
三、2023年单位预算情况说明
1．2023年单位收支总体情况
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、单位基本概况
1．职能职责。
我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。
2．机构设置。
我校是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），学校党政主要领导由省委统一管理，党政副职领导由市委统一管理。内部机构设置情况是：党政管理部门9个,分别是党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计划财务处、总务处、保卫处；教学机构7个,分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、商贸旅游学院、马列主义学院（基础课部）、继续教育学院；教辅机构2个,分别是产教研合作中心、图书档案馆；根据规定或章程设置的机构3个,分别是纪检监察室、工会（老龄委）、团委。
学校是湖南省示范性（骨干）高职院校。
二、2023年单位预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
三、2023年单位预算情况说明
1．2023年单位收支总体情况
（1）收入预算。2023年年初预算数15843.83万元，其中，经费拨款11166.93万元，财政专户管理的非税收入4676.9万元。收入较去年增加4186.48万元，主要原因是较去年经费拨款增加3074.08万元、财政专户管理资金增加1117.96万元。
（2）支出预算。2023年年初预算数15843.83万元，其中，教育支出11973.92万元，社会保障和就业支出2189.23万元，卫生健康支出833.14万元，住房保障支出847.54万元。支出较去年增加4186.48万元，主要原因是教育支出增加2318.54万元，社会保障和就业支出增加1062.4万元，卫生健康支出增加470.32万元，住房保障支出增加335.27万元。
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入11166.93万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2023年年初预算数为9577.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出8213.08万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出641.66万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出723.19万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2023年年初预算数为1589万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a（学院二期工程建设）支出800万元，主要用于我校二期工程建设。
b（创双高校建设专项）支出400万元，主要用于楚怡高水平高职学校建设。根据学院双高建设方案，经费主要用于党建示范创优、德技并修育人体系建设、高水平师资队伍建设、高水平专业群建设、新型基础设施建设、科技创新能力提升、社会服务能力提升、国际化水平提升等方面。
c（服兵役士兵国家专项助学金）支出127万元，主要用于符合条件的服兵役士兵学生进行资助。
d（高职国家奖助学金）支出222万元，主要用于符合条件的学生进行资助，建立完善的评审制度和程序。
②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。
a运行维护经费(高职院思政工作经费)40万元，主要用于保障大学思想政治教育活动充分开展。
四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数16万元，其中：公务用车购置及运行费8万元（其中：购置费0万元、运行费8万元），公务接待费8万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比基本持平。
五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数1274万元，其中：商品和服务支出458万元，资本性支出816万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比增加452.44万元，变动原因主要是我校新增教职员工60余人，同时计划新增8#栋公寓楼建设，根据实际情况预算增加一般性支出。
六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
郴州职业技术学院2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
我单位为事业单位无机关运行经费。
2．政府采购情况
2023年政府采购预算（含政府购买服务）400万元，其中：政府采购货物预算400万元。
3．绩效目标设置情况
（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额15843.83万元，其中：基本支出11874.55万元、项目支出3969.28万元，绩效目标详见附件。
（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额3953.28万元，绩效目标详见附件。
（3）重点项目绩效目标情况。2023年郴州职业技术学院重点项目：郴州职院二期工程800万元，创双高校建设专项400万元，服兵役士兵国家专项助学金127万元，高职国家奖助学金222万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州职业技术学院共有车辆2辆,其中：一般公务用车2辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州职业技术学院共有单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备无。
（3）房屋占用使用情况。郴州职业技术学院共的办公用房10337.62平方米，业务用房121685.68平方米，其他用房1228.01平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。办公设备、图书、档案、家具、用具及文物等资产净值2093.74万元。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
