郴州职业技术学院2015年预算情况说明

一、    单位基本情况

1、     主要职责

根据市编委和省教育厅的规定，学院的职责主要是培养高等专科学历的技术应用人才，促进经济社会发展，开展高等专科学历、普通中专学历教育，同时，还开展成人教育和社会培训，为地方经济和社会发展提供教育培训服务。

2、2015年的主要工作任务

1、在校生的教育培养和管理；

2、做好招生工作和毕业生就业指导服务；

3、努力化解新校区基建债务；

4、按省教育厅批准立项的要求，建设省示范性高职院；

5、开展社会培训和成人教育；

6、市委、市政府和省教育厅交办的其它任务。

3、机构和人员情况

郴州职业技术学院是省市共管、以市管为主的高校。人事、财务等由市里管理，是市人民政府举办的副厅级教育机构。

经编委核定，我院的事业编制为393人，其中：全额拨款编制为393名。现有编制内教职工310人，离休人员2名，退休人员143名。离退休人员的养老金全部由人社局发放。按省编办、财政厅、教育厅联合发文[2009]21号文件规定，高职学校采用固定编制与流动编制相结合的办法，流动编制不超过总编制的30%的精神，我院编外聘任教学急需兼课教师58人，聘用后勤、保卫等临时工52人。

二、学院预算收支情况

     我院预算收入包括财政拨款、财政专户管理的非税收入；预算支出包括保障学院正常运转、完成日常工作的基本支出经费，学院为完成特定工作任务和事业发展目标的项目支出经费。

1、收入预算为3884.17万元，其中财政拨款1684.17万元，财政专户管理的非税收入2200万元。

2、支出预算为3884.17万元，其中基本支出预算2478.14万元，项目支出1406.03万元。

3、“三公”经费预算：公务接待费40.8万元，公务用车运行费54.56万元，因公出国费10万元(根据学院建设湖南省示范性（骨干）高等职业院校的要求，计划安排教师出国培训费用)，合计105.36万元。（注：支出预算3884.17万中含“三公”经费）

三、财政拨款支出预算

1、基本支出预算2478.14万元，其中基本工资530.87万元，绩效工资1021.02万元，社会保障554.02万元，住房公积金186.23万元，一般商品和服务支出186万元。

2、经费安排情况:其他工资福利支出281.19万，办公费40.15万、水费69.61万、电费105.83万、差旅费297.73万（含招生就业差旅费）、公务用车运行维护费54.56万、公务接待费40.8万，因公出国费10万（根据学院建设湖南省示范性（骨干）高等职业院校的要求，计划安排教师出国培训费用），其他商品和服务支出487.61万（含教材、电子图书、图书文献、校园绿化、零星维修等），助学金80万，国内债务还本付息300万、办公设备购置43万、专用设备购置342.87万、离退休人员经费30.36万、大型修缮费45万、信息网络及软件购置更新50万、基本设施建设63万，抚恤金13.2万，其他支出29万。

3、按国家政策中职生免学费数额另行计算，由财政按每年实际中职生在校生人数和规定标准拨款。因为数据是动态的，因而未列入预算。

                                                                     二0一五年二月